岳阳日报社2017年部门预算说明

　　  一、部门基本概况

　　1、职能职责 

岳阳日报社是由中共岳阳市委主管、市委宣传部主办的新闻媒体单位。报社始终坚持党性原则，始终把握正确的舆论导向，秉承正确办报理念，充分发挥党报的主流媒体作用，大力宣传党的路线方针政策和重大决策部署，忠实记录社会生活，全面反映时代精神，以权威性、指导性、公信力、影响力和鲜明的风格特色，服务人民群众，服务改革发展的生动实践。按照新闻规律和市场规律相结合的特征调整完善办报的管理体制和机制，坚持改革创新，积极探索文化体制改革，突出主业、多元经营，报社事业得到了快速发展，在办报水平、报业规模、经营总额上位居全省市州报前列。　　

2、机构设置   ：党总支、工会、办公室、人事科、财务科、监察室、经营监 管办、发行部、广告部、视界、财经新闻部、教育新闻部、社会新闻部、县域新闻部、卫生新闻部、新媒体中心、总编室、新闻研究室、时政新闻部、副刊文摘部、理论评论部、摄影部、长江信息报、印务中心、洞庭之声报、新生活杂志。 

　　2、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，岳阳日报社是事业单位，所属的事业单位一个，新生活杂志，从2017年起从文联转出进入报社管理，也属于定额补助单位，全部纳入2017年部门预算编制范围，报社也属于定额补助单位，2017年定额补助 245万元。

　　所属事业单位分别是 ：1、岳阳日报社部门本级；2、新生活杂志社   。 

　　三、部门收支概况 

　　2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。 

　　（一）收入预算，2017年年初预算数854.5万元，其中，一般公共预算拨款254.5万元，纳入专户管理的非税收入600万元。 

　　（二）支出预算，2017年年初预算数845万元，其中，一般公共服务支出843.46万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出8.04万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元,文化体育与传媒支出3万元。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）854.5万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2017年年初预算数为251.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2017年年初预算数为603万元，是指我社为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中：商品和服务专项支出603万元，主要用于非税收入的征收成本600万元，主要用于印刷费用及相关开支，3万元出版发行新生活杂志印刷费用。　　

五、其他重要事项的情况说明 ：岳阳日报社属于定额补助单位，每年单位的拨款经费相当少，关键靠自己经营创收；财政拨款的600万元是单位经营创收所得后，缴给财政局非税征收管理局，然后再通专项拨款拨回给单位，作为办公经费。

　　1、机关运行经费 

　　2017年内设26个处室党总支、工会、办公室、人事科、财务科、监察室、经营监 管办、发行部、广告部、视界、财经新闻部、教育新闻部、社会新闻部、县域新闻部、卫生新闻部、新媒体中心、总编室、新闻研究室、时政新闻部、副刊文摘部、理论评论部、摄影部、长江信息报、印务中心、洞庭之声报、新生活杂志。 机关运行经费当年一般公共预算定额拨款845万元，比2015年预算减少675万元，减少79%。原因是2015年上缴非税收入为1300万元，包含土地收入700万元，上缴了非税局，2017年没有土地收入，非税收入减少，导致财政拨款减少 。经费补助拨款比上年增加15万元，比上年增加13.55%，其原因是报社的定额补助太少，今年稍有增加，还有一个原因是新生活杂志的工作经费增加了；文化体育与传媒支出增加3万元，增加幅度100%，这是新生活杂志的办公经费；新生活以前属于文联的二极机构，从2017年后属于报社的二级机构，才从文联划过来。

　　2、“三公”经费预算 

2016年“三公”经费预算数为40万元，比上年预算持平，没有增减。其中，公务接待费30万元，与上年持平，公务用车购置及运行费10万元，与上年持平，因公出国（境）费0万元，与上年持平。

3、政府采购情况 

2016年岳阳日报社政府采购预算总额0万。

六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

　　纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

　　部门预算需公开的表格情况（见附表） 

　　1、部门收支总表 

　　2、部门收入总表 

　　3、部门支出总表 

　　4、部门支出总表（分类） 

　　5、基本支出预算明细表-工资福利支出 

　　6、基本支出预算明细表-商品和服务支出 

　　7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

　　8、财政拨款收支总表 

　　9、一般公共预算拨款支出预算表 

　　10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 

　　11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 

　　12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

　　13、政府性基金拨款支出预算表 

　　14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 

　　15、“三公”经费预算公开表